Ответственный за способность: не назначен, решение кик-оффа
Состояние: частично, покрытие 60 %
Риски по персональным данным, договорам и зависимости от людей в материалах видны как факты, но управляемого процесса за ними не описано.
| Код | Процесс | Ответственный | Статус |
|---|---|---|---|
| 11\.1 | Персональные данные | Алина и юрист (готовят договоры с физлицами) | подтверждён |
| 11\.2 | Договорные риски | Татьяна (контроль документооборота), юрист и младший юрист, Алина (сроки) | подтверждён |
| 11\.3 | Зависимость от людей | Точки концентрации: Антон (решения и приёмка), Татьяна (платежи), Ксюша (роялти и связи), Алина (все рабочие таблицы) | подтверждён |
| 11\.4 | Непрерывность | не назван | предполагается |
| 11\.5 | Репутационные риски | не назван | предполагается |